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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010051258
Nro. de Timbrado
14184114
Monto de la Factura
₲ 413.740
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
03-11-2020
Fecha Emisión Cheque
03-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.713
IVA
₲ 37.613
Retención DNCP
₲ 1.459
Retención IVA
₲ 11.284
Retención Renta
₲ 11.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169497
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.402.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.970.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354028
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales