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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024509
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 4.487.200
Nro. de Orden de Pago
304
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.226.616
IVA
₲ 407.927
Retención DNCP
₲ 15.828
Retención IVA
₲ 122.378
Retención Renta
₲ 122.378
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177342
Monto Contrato
₲ 4.487.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.487.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.226.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia