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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002482
Nro. de Timbrado
13657085
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
30-01-2020
Fecha Emisión Cheque
30-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.307.722
IVA
₲ 222.272
Retención DNCP
₲ 8.642
Retención IVA
₲ 66.818
Retención Renta
₲ 66.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO JOSE GIACOMUZZI SOLIS
RUC
2988705-4
Número de Contrato
000008/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170859
Monto Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.307.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359658
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TOGAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado