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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008734
Nro. de Timbrado
13434591
Monto de la Factura
₲ 30.679.019
Nro. de Orden de Pago
1842
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.897.404
IVA
₲ 836.701
Retención DNCP
₲ 108.213
Retención IVA
₲ 836.701
Retención Renta
₲ 836.701
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
2747/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174220
Monto Contrato
₲ 30.679.019
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.679.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.897.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS EDUCATIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas