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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0011045
Nro. de Timbrado
13045311
Monto de la Factura
₲ 64.450.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
12-04-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.707.213
IVA
₲ 5.859.091
Retención DNCP
₲ 227.333
Retención IVA
₲ 1.757.727
Retención Renta
₲ 1.757.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
3-4-5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-169572
Monto Contrato
₲ 128.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.838.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.040.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355744
Nombre de la Licitación
Servicios de Primas y Gastos de Seguros para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicios.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas