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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002129
Nro. de Timbrado
14489292
Monto de la Factura
₲ 6.570.000
Nro. de Orden de Pago
1204
Fecha de Orden de Pago
05-08-2021
Fecha Emisión Cheque
05-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.188.462
IVA
₲ 597.273
Retención DNCP
₲ 23.174
Retención IVA
₲ 179.182
Retención Renta
₲ 179.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184628
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.391.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371305
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners - Items desiertos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica