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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001813
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 3.400.000
Nro. de Orden de Pago
1113
Fecha de Orden de Pago
09-03-2020
Fecha Emisión Cheque
09-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.202.553
IVA
₲ 309.091
Retención DNCP
₲ 11.993
Retención IVA
₲ 92.727
Retención Renta
₲ 92.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
60/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184628
Monto Contrato
₲ 19.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.391.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371305
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners - Items desiertos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica