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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000138
Nro. de Timbrado
13056517
Monto de la Factura
₲ 459.300
Nro. de Orden de Pago
215
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 457.463
IVA
₲ 41.756
Retención DNCP
₲ 1.837
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172438
Monto Contrato
₲ 459.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.463
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358416
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles con criterio de sustentabilidad
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil