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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002828
Monto de la Factura
₲ 2.026.500
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
18-01-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.963.863
IVA
₲ 184.227
Retención DNCP
₲ 7.369
Retención IVA
₲ 55.268
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171822
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.812.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.559.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339354
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos de la Casa Matriz
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas