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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006641.-
Nro. de Timbrado
13196594
Monto de la Factura
₲ 3.998.200
Nro. de Orden de Pago
394
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.838.560
IVA
₲ 90.868
Retención DNCP
₲ 15.160
Retención IVA
₲ 27.260
Retención Renta
₲ 117.220
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174282
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.998.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.838.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359260
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA DIRECCIÓN DE POST-GRADO
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia