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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002648
Nro. de Timbrado
13414188
Monto de la Factura
₲ 4.462.180
Nro. de Orden de Pago
3404
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.203.049
IVA
₲ 121.696
Retención DNCP
₲ 15.739
Retención IVA
₲ 121.696
Retención Renta
₲ 121.696
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
2763/64/1370-74
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176582
Monto Contrato
₲ 63.329.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.937.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.732.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366566
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA HC SAN LORENZO Y SEDE SAJONIA - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas