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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008342
Nro. de Timbrado
13607429
Monto de la Factura
₲ 50.737.750
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
16-10-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.791.270
IVA
₲ 4.612.523
Retención DNCP
₲ 178.966
Retención IVA
₲ 1.383.757
Retención Renta
₲ 1.383.757
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL ARSENIO SANCHEZ CARRILLO
RUC
3455757-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178645
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.998.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.707.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366574
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos para Casa Matriz y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas