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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030291
Nro. de Timbrado
13075261
Monto de la Factura
₲ 12.552.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
17-01-2020
Fecha Emisión Cheque
17-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.823.072
IVA
₲ 1.141.091
Retención DNCP
₲ 44.274
Retención IVA
₲ 342.327
Retención Renta
₲ 342.327
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUEDA DEJESUS NUÑEZ DE AMARILLA
RUC
844137-5
Número de Contrato
016/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178354
Monto Contrato
₲ 12.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.823.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364801
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para el personal de Servicios Generales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura