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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100201878
Nro. de Timbrado
13434020
Monto de la Factura
₲ 21.745.000
Nro. de Orden de Pago
1466
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.482.209
IVA
₲ 1.976.818
Retención DNCP
₲ 76.701
Retención IVA
₲ 593.045
Retención Renta
₲ 593.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-179558
Monto Contrato
₲ 21.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.745.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.482.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367576
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES Y ELECTRODOMESTICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales