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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1469282
Nro. de Timbrado
13493645
Monto de la Factura
₲ 5.920.652
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
13-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.576.824
IVA
₲ 161.472
Retención DNCP
₲ 20.884
Retención IVA
₲ 161.472
Retención Renta
₲ 161.472
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176931
Monto Contrato
₲ 14.054.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.054.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.238.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas