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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026694
Nro. de Timbrado
13983826
Monto de la Factura
₲ 16.999.350
Nro. de Orden de Pago
3159
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.928.349
IVA
₲ 1.545.395
Retención DNCP
₲ 59.961
Retención IVA
₲ 463.619
Retención Renta
₲ 463.619
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 83.802
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
56/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184924
Monto Contrato
₲ 16.999.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.999.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.928.349
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362493
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria