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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0089977
Nro. de Timbrado
13522495
Monto de la Factura
₲ 68.800.000
Nro. de Orden de Pago
39
Fecha de Orden de Pago
06-02-2020
Fecha Emisión Cheque
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.804.596
IVA
Retención DNCP
₲ 242.676
Retención IVA
₲ 1.876.364
Retención Renta
₲ 1.876.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183370
Monto Contrato
₲ 68.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.804.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO CONACYT; 14-INV-046; POSG 17-105.
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas