- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001985
Nro. de Timbrado
13386129
Monto de la Factura
₲ 4.655.200
Nro. de Orden de Pago
3498
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.386.832
IVA
₲ 415.788
Retención DNCP
₲ 16.449
Retención IVA
₲ 124.737
Retención Renta
₲ 127.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175294
Monto Contrato
₲ 5.486.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.486.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.215.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria