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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002193
Nro. de Timbrado
13569155
Monto de la Factura
₲ 831.260
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 828.206
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.054
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
30/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-175294
Monto Contrato
₲ 5.486.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.486.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.215.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria