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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0015625
Nro. de Timbrado
13453891
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. de Orden de Pago
617
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.978.047
IVA
₲ 190.909
Retención DNCP
₲ 7.407
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 57.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA S.R.L
RUC
80016408-3
Número de Contrato
017/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177687
Monto Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.978.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364801
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para el personal de Servicios Generales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura