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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001959
Nro. de Timbrado
14492564
Monto de la Factura
₲ 6.474.136
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.168.750
IVA
₲ 323.324
Retención DNCP
₲ 23.865
Retención IVA
₲ 96.997
Retención Renta
₲ 184.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
048/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184765
Monto Contrato
₲ 17.209.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.209.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.429.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372276
Nombre de la Licitación
CONTRATCIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud