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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002246
Nro. de Timbrado
14864332
Monto de la Factura
₲ 2.513.709
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
30-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.397.843
IVA
₲ 115.368
Retención DNCP
₲ 9.306
Retención IVA
₲ 34.610
Retención Renta
₲ 71.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ESCOBAR FERNANDEZ
RUC
354458-3
Número de Contrato
048/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184765
Monto Contrato
₲ 17.209.673
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.209.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.429.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372276
Nombre de la Licitación
CONTRATCIÓN DE SERVICIO DE DESPACHO ADUANERO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud