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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0840001355
Nro. de Timbrado
13107401
Monto de la Factura
₲ 3.700.200
Nro. de Orden de Pago
3496
Fecha de Orden de Pago
12-09-2019
Fecha Emisión Cheque
12-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.485.318
IVA
₲ 336.382
Retención DNCP
₲ 13.052
Retención IVA
₲ 100.915
Retención Renta
₲ 100.915
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
27/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174688
Monto Contrato
₲ 3.700.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.700.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.485.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362193
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria