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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033338.-
Nro. de Timbrado
13246287
Monto de la Factura
₲ 13.632.802
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.841.107
IVA
₲ 1.239.346
Retención DNCP
₲ 48.087
Retención IVA
₲ 371.804
Retención Renta
₲ 371.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174730
Monto Contrato
₲ 33.582.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.424.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.632.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360625
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia