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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056428
Nro. de Timbrado
14027552
Monto de la Factura
₲ 4.318.500
Nro. de Orden de Pago
1438
Fecha de Orden de Pago
20-07-2020
Fecha Emisión Cheque
20-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.067.713
IVA
₲ 392.591
Retención DNCP
₲ 15.233
Retención IVA
₲ 117.777
Retención Renta
₲ 117.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
61/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-184133
Monto Contrato
₲ 31.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.679.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.013.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371305
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles de oficina, tintas y toners - Items desiertos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica