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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002749
Nro. de Timbrado
13774089
Monto de la Factura
₲ 14.110.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
21-08-2020
Fecha Emisión Cheque
21-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.290.594
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.770
Retención IVA
₲ 384.818
Retención Renta
₲ 384.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183935
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.196.708
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370774
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas