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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020519
Nro. de Timbrado
13667850
Monto de la Factura
₲ 9.297.725
Nro. de Orden de Pago
178
Fecha de Orden de Pago
06-08-2020
Fecha Emisión Cheque
06-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.757.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 32.796
Retención IVA
₲ 253.574
Retención Renta
₲ 253.574
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183808
Monto Contrato
₲ 18.815.845
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.815.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.723.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas