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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047518
Nro. de Timbrado
13528964
Monto de la Factura
₲ 2.602.550
Nro. de Orden de Pago
2026
Fecha de Orden de Pago
27-07-2020
Fecha Emisión Cheque
27-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.451.412
IVA
₲ 236.595
Retención DNCP
₲ 9.180
Retención IVA
₲ 70.979
Retención Renta
₲ 70.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
042/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185434
Monto Contrato
₲ 11.948.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.948.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.254.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud