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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010952
Nro. de Timbrado
13349997
Monto de la Factura
₲ 1.168.000
Nro. de Orden de Pago
3423
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
19-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.163.753
IVA
₲ 106.182
Retención DNCP
₲ 4.247
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173615
Monto Contrato
₲ 1.168.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.163.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362506
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria