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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006695
Nro. de Timbrado
13470163
Monto de la Factura
₲ 5.060.000
Nro. de Orden de Pago
1791
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.766.152
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.848
Retención IVA
₲ 138.000
Retención Renta
₲ 138.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180125
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.060.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.766.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369067
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de transformador de 500 KVA- Plurianual
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas