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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001250
Nro. de Timbrado
13472670
Monto de la Factura
₲ 10.310.000
Nro. de Orden de Pago
815
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.711.270
IVA
₲ 937.273
Retención DNCP
₲ 36.366
Retención IVA
₲ 281.182
Retención Renta
₲ 281.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SILVIO ALBERTO RIVAS ORREGO
RUC
1055414-9
Número de Contrato
046/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180787
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.989.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368988
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimientos Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura