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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Nro. de Timbrado
13633381
Monto de la Factura
₲ 2.401.000
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
02-10-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.261.567
IVA
₲ 218.273
Retención DNCP
₲ 8.469
Retención IVA
₲ 65.482
Retención Renta
₲ 65.482
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176695
Monto Contrato
₲ 2.401.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.401.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.261.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361992
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia