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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004543
Nro. de Timbrado
13453985
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. de Orden de Pago
1529
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.793.651
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.349
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176926
Monto Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.960.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas