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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006950
Nro. de Timbrado
13633394
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
699
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.003.591
IVA
₲ 1.136.364
Retención DNCP
₲ 189.591
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 1.465.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
000023/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180614
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.003.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368055
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Bus para el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado