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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007335
Nro. de Timbrado
13039287
Monto de la Factura
₲ 18.505.000
Nro. de Orden de Pago
1225
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.430.364
IVA
₲ 1.682.273
Retención DNCP
₲ 65.272
Retención IVA
₲ 504.682
Retención Renta
₲ 504.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177587
Monto Contrato
₲ 34.554.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.554.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.547.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361599
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias