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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001560
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 24.890.000
Nro. de Orden de Pago
9041
Fecha de Orden de Pago
06-06-2019
Fecha Emisión Cheque
06-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.444.570
IVA
₲ 2.262.727
Retención DNCP
₲ 87.794
Retención IVA
₲ 678.818
Retención Renta
₲ 678.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168466
Monto Contrato
₲ 24.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.444.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353850
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y UTILES DE OFICINA - CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria