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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001745
Nro. de Timbrado
13134427
Monto de la Factura
₲ 2.750.000
Nro. de Orden de Pago
1634
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.590.300
IVA
₲ 250.000
Retención DNCP
₲ 9.700
Retención IVA
₲ 75.000
Retención Renta
₲ 75.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
83/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185484
Monto Contrato
₲ 72.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.223.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370547
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales