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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051760
Nro. de Timbrado
13681483
Monto de la Factura
₲ 11.586.300
Nro. de Orden de Pago
271
Fecha de Orden de Pago
11-05-2020
Fecha Emisión Cheque
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.913.452
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 40.868
Retención IVA
₲ 315.990
Retención Renta
₲ 315.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183805
Monto Contrato
₲ 20.464.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.456.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.268.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371549
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas