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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Nro. de Timbrado
13207276
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
2616
Fecha de Orden de Pago
24-10-2019
Fecha Emisión Cheque
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.083.600
IVA
₲ 900.000
Retención DNCP
₲ 116.400
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELESTE ROCIO VERA DUARTE
RUC
1488871-8
Número de Contrato
1385
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177536
Monto Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.083.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ECÓGRAFO MARCA PHILIPS ENVISOR Y MÁQUINA EXTRACORPÓREA, PERTENECIENTES AL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas