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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000715
Nro. de Timbrado
13449067
Monto de la Factura
₲ 4.550.400
Nro. de Orden de Pago
624
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.286.145
IVA
₲ 413.673
Retención DNCP
₲ 16.051
Retención IVA
₲ 124.102
Retención Renta
₲ 124.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
018/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177708
Monto Contrato
₲ 4.550.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.550.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.286.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364801
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes para el personal de Servicios Generales
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura