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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001453
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 12.712.305
Nro. de Orden de Pago
1637
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.974.067
IVA
₲ 346.699
Retención DNCP
₲ 44.840
Retención IVA
₲ 346.699
Retención Renta
₲ 346.699
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180143
Monto Contrato
₲ 12.712.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.712.305
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.974.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360979
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas