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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002059
Nro. de Timbrado
13390290
Monto de la Factura
₲ 147.930.700
Nro. de Orden de Pago
331
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.339.960
IVA
₲ 13.448.245
Retención DNCP
₲ 521.792
Retención IVA
₲ 4.034.474
Retención Renta
₲ 4.034.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
011/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171880
Monto Contrato
₲ 153.850.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.930.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.339.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357806
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura