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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000122
Nro. de Timbrado
12999098
Monto de la Factura
₲ 78.253.046
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
25-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.708.678
IVA
₲ 7.113.913
Retención DNCP
₲ 276.020
Retención IVA
₲ 2.134.174
Retención Renta
₲ 2.134.174
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
001/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168465
Monto Contrato
₲ 128.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.111.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.566.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353995
Nombre de la Licitación
Contrato Academico, compra de Licencias por volumenes de Windows y Office
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura