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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001283
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 3.404.640
Nro. de Orden de Pago
976
Fecha de Orden de Pago
30-07-2019
Fecha Emisión Cheque
30-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.206.923
IVA
₲ 92.854
Retención DNCP
₲ 12.009
Retención IVA
₲ 92.854
Retención Renta
₲ 92.854
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173716
Monto Contrato
₲ 3.404.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.404.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.206.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364226
Nombre de la Licitación
ADQUSICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA Y EQUIPOS INFORMÁTICOS CONACYT; 14-INV-035; 14-INV-100; 15-1030
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas