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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002392
Nro. de Timbrado
13784600
Monto de la Factura
₲ 2.626.000
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.473.501
IVA
₲ 238.727
Retención DNCP
₲ 9.263
Retención IVA
₲ 71.618
Retención Renta
₲ 71.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
041/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183418
Monto Contrato
₲ 17.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.381.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER.
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud