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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001420
Nro. de Timbrado
13652917
Monto de la Factura
₲ 11.931.965
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
18-11-2019
Fecha Emisión Cheque
18-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.239.044
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 42.087
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
023-2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178410
Monto Contrato
₲ 11.931.965
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.281.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.239.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366016
Nombre de la Licitación
SEGUNDO LLAMADO PARA LA ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales