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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000487
Nro. de Timbrado
13724187
Monto de la Factura
₲ 24.350.500
Nro. de Orden de Pago
1800
Fecha de Orden de Pago
16-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.936.399
IVA
Retención DNCP
₲ 85.891
Retención IVA
₲ 664.105
Retención Renta
₲ 664.105
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178532
Monto Contrato
₲ 24.350.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.350.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.936.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367476
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS - INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas