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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000559
Nro. de Timbrado
13484350
Monto de la Factura
₲ 33.646.848
Nro. de Orden de Pago
105
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.692.884
IVA
₲ 3.058.804
Retención DNCP
₲ 118.682
Retención IVA
₲ 917.641
Retención Renta
₲ 917.641
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
013/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174065
Monto Contrato
₲ 84.749.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.749.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.827.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364525
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud