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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0105169/172/173
Nro. de Timbrado
13285963
Monto de la Factura
₲ 39.930.500
Nro. de Orden de Pago
349
Fecha de Orden de Pago
27-09-2019
Fecha Emisión Cheque
27-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.611.626
IVA
₲ 3.630.045
Retención DNCP
₲ 140.846
Retención IVA
₲ 1.089.014
Retención Renta
₲ 1.089.014
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
D & D IMPORT. S.A.
RUC
80060132-7
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173658
Monto Contrato
₲ 39.930.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.930.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.611.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360620
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE ELECTRICIDAD
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia