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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002308
Nro. de Timbrado
13725038
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. de Orden de Pago
1699
Fecha de Orden de Pago
17-12-2019
Fecha Emisión Cheque
17-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.003.191
IVA
₲ 115.909
Retención DNCP
₲ 14.991
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 115.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176354
Monto Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.003.191
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367141
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas